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  • 索  引 号:42820293-0/2019-36972 主题分类:
  • 发文机关:省公积金 成文日期:2019-02-12 16:20
  • 标       题: 2019年海南省住房公积金管理局部门预算
  • 文       号:发布日期: 2019-02-12 16:20
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

目录

第一部分 海南省住房公积金管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海南省住房公积金管理局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省住房公积金管理局2019年部门预算情况    说明

第四部分  名词解释

  第一部分 海南省住房公积金管理局概况

一、主要职能

1.负责全省住房公积金、单位住房资金、职工住房补贴资金的运作管理工作,指导各市县单位住房资金、职工住房补贴资金的管理工作。

2.负责推行住房公积金制度和城镇个人住房公积金政策性贷款工作。

3.负责对各市县住房公积金的运行管理机构和经办网点实行统一管理。

4.负责对住房公积金的缴交执行情况实行监督管理。

5.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据《海南省财政厅关于同意省住房公积金管理局统一管理预算编制和支出的复函》(琼财综函【2017】2214号),自2018年起我局经费管理实行“一级预算、统一核算”模式,无下设二级预算单位。

   第二部分海南省住房公积金管理局2019年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)

   第三部分海南省住房公积金管理局2019年部门预算情况说明

一、关于海南省住房公积金管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省住房公积金管理局2019年财政拨款收支总预算 5613.44万元。其中,收入总计5613.44万元,包括一般公共预算本年收入5613.44万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计5613.44万元,包括教育支出20.60万元、社会保障和就业支出365.86万元、卫生健康支出364.19万元、住房保障支出4862.79万元。

二、关于海南省住房公积金管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省住房公积金管理局2019年一般公共预算当年拨款5613.44万元,比上年预算数减少625.30万元,主要主要是为更好的发挥财政资金使用效益,我局厉行节约、相应压缩一般性支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出20.60万元,占0.37%;社会保障和就业支出365.86万元,占6.51%;卫生健康支出364.19万元,占6.49%;住房保障支出4862.79万元,86.63%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2019年预算数为20.60万元,比上年预算数增加20.60万元,主要原因是我局负责全省住房公积金、单位住房资金、职工住房补贴资金的运作管理工作,结合业务工作的实际开展情况,需要组织相关的业务培训。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为343.62万元,比上年预算数减少57.15万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出22.24万元,比上年预算数增加22.24万元;主要原因一是部分人员退休、离职及辞职导致单位基本养老保险缴费支出相应减少;二是事业单位职业年金缴费支出自2019年起由预算单位自行编制预算,记实退休人员、离职及辞职人员单位部分职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为146.04万元,比上年预算数增加72.09万元;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数218.15万元,比上年预算数增加26.30万元;主要原因为两个方面:一是我局新招聘人数 22 人,导致工资发放金额增加;二是全局人员工资基数调整导致预算数增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为248.60万元,比上年预算数增加30.21万元,主要原因为人员调出、退休、辞职等人员变动;住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2019年预算数为4614.17万元,比上年预算数减少739.61万元,主要原因为一是受政策性调资影响,住房公积金预算数同比增加;二是为更好的发挥财政资金使用效益,我局厉行节约、相应压缩一般性支出,住房公积金管理预算数相应减少。

三、关于海南省住房公积金管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省住房公积金管理局2019年一般公共预算基本支出为4443.94万元,其中:

    人员经费3686.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费757.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海南省住房公积金管理局2019“三公”经费预算情况说明

海南省住房公积金管理局2019“三公”经费预算数为234.41万元,其中:

    因公出国(境)经费149.96万元,与上年预算有所下降。根据海南省外事部门安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)25人。出国(境)团组主要包括:英国可支付住房的投融资平台建设和贷款风险防控第二期培训班:目的地为英国,人数为25人,天数为21天,主要任务为通过学习英国的住房福利政策、公共住房投融资方式、住房资金储备和住房抵押贷款风险防范政策、住房投融资平台建设,探索我省住房公积金支持房地产发展的有效途径,实现住房公积金的跨区域配置,促进经济发展,同时完善我局系统平台建设,防范住房公积金放贷风险。

公务用车购置及运行费79.15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费79.15万元),较上年预算下降24.70%。下降的主要原因包括:2019年起,我局实行公车改革,将进一步强化车辆管理,严格控制用车用油。

公务接待费5.30万元,较上年预算下降73.45%。下降的主要原因包括:厉行节约,严控公务接待费用。

五、关于海南省住房公积金管理局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无2019年政府性基金预算。

六、关于海南省住房公积金管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,按照综合预算原则,海南省住房公积金管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、专项收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省住房公积金管理局2019年收支总预算5613.44万元。

七、关于海南省住房公积金管理局2019年收入预算情况说明

海南省住房公积金管理局2019年收入预算5613.44万元,其中:上年结转0.00万元,占0.00%;一般公共预算收入5613.44万元,占100%。

八、关于海南省住房公积金管理局2019年支出预算情况说明

海南省住房公积金管理局2019年支出预算5613.44万元,其中:基本支出4443.94万元,占79.17%;项目支出 1169.50万元,占20.83%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年海南省住房公积金管理局机关运行经费预算418.45万元。

(二)政府采购情况

2019年海南省住房公积金管理局政府采购预算总额24.48万元,其中:政府采购货物预算24.48万元。

(三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,海南省住房公积金管理局本级及下属各预算单位共有车辆33辆,其中,一般公务用车30辆,其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

    2019年海南省住房公积金管理局4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1169.50万元、政府性基金0.00万元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的???/font>(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

    十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

    十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)由事业单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)两部分构成,其中事业单位医疗是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定销售离休人员待遇的医疗经费;公务员医疗补助是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    十五、住房保障支出共由三部分构成,其中保障性安居工程支出公共租赁住房是指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出;住房改革支出住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;城乡社区住宅住房公积金管理是指反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

    十六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十八、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年海南省住房公积金管理局预算公开报表

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